目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市老年人体育协会成立于1984年6月9日，是市委、市政府直接批准成立的挂靠于市体育总会，具有独立法人资格的群众性老年体育社团组织。其主要任务是组织、协调、指导老年人开展体育健身活动，全心全意为提高老年人的生活、生命质量服务。“献爱老心，架康乐桥”是协会的精神和服务宗旨。

　　二、单位基本情况

　　厦门市老年人体育协会办公地点位于厦门市老年活动中心院内，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市老年人体育协会	社团	0	0

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，市老体协主要任务是：大力发展我市老年人体育事业，以增强老年人的幸福感和获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）积极推进新一轮创建“老年人健身康乐家园”活动，夯实老年人体育基础工作。

　　（二）加强健身辅导员队伍和健身辅导站点建设，把服务送到老年人健身群众的身边

　　（三）推进体育健身场所建设和资源共享工作，不断改善老年人健身条件。

　　（四）加强老年人体育健身宣传工作，营造老年人体育健身的浓烈氛围。

　　（五）加强自身建设，提升服务能力。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市老年人体育协会2022年收入预算为294.77万元，比2021年预算数增加79.69万元，增长37.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入294.77万元，其中一般公共预算拨款收入42.20万元，政府性基金拨款收入252.57万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市老年人体育协会2022年支出预算为294.77万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加79.69万元，增长37.05％，具体情况如下：

　　1.基本支出2.70万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出2.70万元；

　　2.项目支出292.07万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市老年人体育协会2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出42.20万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少0.31万元，下降0.73%，主要是由于减少体育业务费项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）42.2万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出252.57万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加80万元，增长46.36%，主要是由于组团参加第四届全国老年人体育健身大会支出项目（按项级科目分类统计）。

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）252.57万元。主要用于组团参加全国第四届老年人体育健身大会、组团参加福建省第十一届老年人体育健身大会，群众（老年人）体育活动支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市老年人体育协会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.70万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：未安排公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排2.70万元，其中：公务用车运行费2.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10.30%，主要原因是:加强公务用车管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市老年人体育协会的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要是因为单位为体育协会，没有安排机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市老年人体育协会政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市老年人体育协会共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市老年人体育协会2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款252.57万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）