目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市竞技体育发展中心的主要职责是：

　　承担各运动项目训练竞赛、运动员、教练员队伍管理和后备人才培养输送以及市运动训练中心的后勤保障等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市竞技体育发展中心包括14科室，人员编制数158人，在职人数88人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市竞技体育发展中心主要任务是：备战第十七届福建省运动会，完善梯队建设，向上级输送优秀的体育后备苗子，在全国各项体育赛事中争金夺银，为厦门增光添彩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化政治理论学习。继续深入学习习近平总书记系列重要讲话内容，以伟大的建党精神为指导，进一步强化理论学习和业务学习，切实提高干部职工思想政治素质和业务能力，为完成全年各项工作打牢思想基础；

　　（二）积极备战体育赛事。重点备战第十七届福建省运动会，同时在2022年第十九届亚运会（杭州）、2023年第三届青运会（广西）、2024年第三十三届奥运会（巴黎）、2025年第十五届全运会（粤港澳）等赛事上积极备战，力争取得优秀成绩；

　　（三）夯实人才培养体系。进一步构建完善的青少年体育后备人才培养体系，积极探索社会俱乐部、协会、企业等多主体合作的竞技体育后备人才培养新模式，实现“后备人才训练基地”在2020年的基础上增加20%-30%。同时，加强教练员队伍建设，引进高水平教练员及先进的训练理念和手段，促进竞技水平提高。

　　（四）深化体教融合发展。落实足球、游泳项目与优质校联合招生，配合做好市级竞技体育后备人才培养基地工作；

　　（五）加大引进输送力度。加大优秀运动员的引进输送力度，积极引进各项目后备人才，同时向国家级、省级优秀运动队输送人才。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市竞技体育发展中心2022年收入预算为5,974.03万元，比2021年预算数增加190.2万元，增长3.29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5,974.03万元，其中一般公共预算拨款收入5,974.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.事业单位经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入0.00万元。

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市竞技体育发展中心2022年支出预算为5,974.03万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加190.2万元，增长3.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出4,438.22万元，其中，人员支出2,606.43万元，公用支出1,831.79万元。

　　2.项目支出1,535.81万元。

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市竞技体育发展中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出5,974.03万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加190.2万元，增长3.29%，主要是由于人员经费增加96.41万元；公用经费增加53.79万元；项目支出增加40万元。增加的原因主要是增人增支相应增加经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）4,020.68万元。主要用于在职在岗人员经费支出和保障单位正常运转及完成日常工作任务支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1,535.81万元。主要用于竞赛经费、运动员教练员伙食费、训练保障经费、训练设施设备购置等经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）131.59万元。主要用于退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.83万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.90万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.57万元。主要用于单位医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）32.65万元。主要用于单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2021年与2022年无该项经费预算安排。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市竞技体育发展中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.40万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2021年与2022年均未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2021年与2022年均未安排公务接待事项。　

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排5.40万元，其中：公务用车运行费5.40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是:加强公务车使用管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市竞技体育发展中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是2021年与2022年无该项经费预算安排。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市竞技体育发展中心政府采购预算总额650.64万元，其中：政府采购货物预算650.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市竞技体育发展中心共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市竞技体育发展中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。该项由主管部门设置整体绩效目标管理。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释

　　由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表