目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市水上运动中心的主要职责是：

　　（一）培养水上运动人才，参加各类竞赛，促进体育事业发展。

　　（二）向上级优秀运动队输送竞技体育后备人才。

　　（三）负责水上运动队管理和保障，承办厦门市、国内、国际水上项目各类竞赛，开展对外（台）水上项目合作与交流。

　　二、单位基本情况

　　厦门市水上运动中心包括2个科室，人员编制数19人，在职人数16人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市水上运动中心主要任务是：水上项目训练、比赛工作及后勤保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）训练工作。

　　1.防控疫情常态化。将训练基地疫情防控作为常态化工作来抓，严格执行训练基地运动员复学复训疫情防控方案，以高度负责的精神做好防控措施、流程和值班值守不松懈。

　　2.备战工作要强化。抓紧疫情防控期间日常训练不放松，加强冬训，紧盯组队工作，强化各运动队科学日常训练，全力备战省运会。

　　（二）后勤保障

　　1.安全生产工作。强化安全生产宣传教育，完善应急处置工作预案，建立监督检查制度，每周对基地的运动员宿舍、用电、训练用油、训练器材（船艇）、厨房燃气设备设施状况、物业保安、运动员往返交通情况以及安全管理制度检查一次，进一步查漏补缺，确保各类事故隐患整改到位。督促各相关科室以及各项目运动队教练严格落实各项管控措施。

　　2.政府采购工作。严格执行政府采购相关规定，主要完成食堂食材供应、水上项目器材、物业服务等三项采购项目。

　　3.垃圾分类工作。创建生活垃圾分类示范单位，开展垃圾分类教育宣传活动，强化每日垃圾分类准确投放督查，要求每天检查垃圾分类桶，按时报送统计数据，完善基础台账。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市水上运动中心2022年收入预算为1,718.86万元，比2021年预算数增加54.7万元，增长3.29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,718.86万元，其中一般公共预算拨款收入1,718.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市水上运动中心2022年支出预算为1,718.86万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加54.7万元，增长3.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出841.14万元，其中，人员支出459.58万元，公用支出381.56万元；

　　2.项目支出877.72万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市水上运动中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,718.86万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加54.7万元，增长3.29%，主要是由于基本支出增加37.59万元，项目支出增加17.11万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.77万元。主要用于单位缴纳医疗保险（含生育）支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.13万元。主要用于单位缴纳医疗补助支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）770.43万元。主要用于人员经费支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）877.72万元。主要用于比赛奖、比赛经费、运动员教练员伙食费、后勤保障、训练保障、基地维修维护及水上项目器材购置等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.63万元。主要用于退休人员（6人）经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.50万元。主要用于单位缴纳养老保险支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.68万元。主要用于单位缴交职业年金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2021年与2022年均无该项经费预算安排。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市水上运动中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.71万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。主要原因是：2021年和2022年均未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。主要原因是：2021年和2022年均未安排公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降9.97%，主要原因是：加强公务车使用管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市水上运动中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，厦门市水上运动中心为财政全额拨款事业单位，因此无此项目经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市水上运动中心政府采购预算总额606.11万元，其中：政府采购货物预算423.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算182.74万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市水上运动中心共有车辆1辆，无单位价值50万以上通用设备，无单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市水上运动中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。厦门市水上运动中心发展经费0万元，无实行绩效目标管理的一级项目。。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表