目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市体育运动学校的主要职责是：

　　（一）负责培养中专学历体育人才，体育教育、社会教育学科中专学历教育。

　　（二）负责运动员文化教育、职业教育、就业指导工作的组织实施。

　　（三）负责相关体育科研、医疗服务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市体育运动学校包括办公室、组织人事科、学生科、科研医务科、教务科、训练科、职业教育就业指导科等7个科室，人员编制数121人，在职人数95人。

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市体育运动学校主要任务是：根据局党组成立专项工作组对学校开展督导调研工作中指出学校存在的问题，结合学校实际深入推进党建工作，扎实抓好各项整改工作，努力提高学校在招生、教学、训练等方面的管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深入推进党建工作，提高教职工整体素质

　　1、采取多种形式，增强党支部全面建设力度。结合学校实际，加强对党员进行党史、党性、党风、党纪，党的宗旨教育，认真落实党支部目标管理制度，对党员严格管理，认真执行值班考勤制度，督促党员履行义务。

　　2、狠抓制度落实，严肃党内政治生活。坚决贯彻落实党章党规、《中国共产党支部工作条例(试行)》、主题党日活动和理论学习制度，以“学习强国”“党建e家”和“三会一课”为抓手，推进党员干部政治理论素养和业务能力不断提升。

　　3、强化宗旨意识，加强基层服务型党支部建设。坚持理论联系实际，以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心，勇于实践，充分发挥主观能动性，真正做到全心全意为人民服务。

　　4、进一步提高学校教师、教练整体素质。加强法制建设，提高法制意识，要把师德建设作为一项长期工作来抓。不断增强教师、教练的责任感和危机感，不断强化教学常规管理，规范教学行为，使全体教师和教练更加严于律己、爱岗敬业。

　　（二）全力备战省运会

　　认真抓好冬、夏训各阶段的训练工作，严格按照训练计划执行，提高运动员的身体素质和综合实战水平。全力备战省运会，力争重点项目和重点队员在省运会中能有新突破。

　　（三）强化德育工作

　　1、继续开展安全法制教育，有针对性地安排专门课时用于法制教育，进一步完善学校应急逃生演练的长效机制，组织安全逃生演练，加强学生安全自救技能训练，掌握新冠疫情防控知识和自我防护的基本知识和基本技能。

　　2、继续关注学生心理健康问题，认真学习贯彻教育部新颁布的《中小学心理健康教育指导纲要》，切实加强心理健康教育课程建设和活动的开展。

　　3、开展行为规范养成教育，提高文明礼仪素养。继续推行学生综合素质评价工作，坚持文明班级量化考核评比，把考评结果作为各项推优评先的重要依据。

　　4、建立学生表现反馈机制，积极与各训练单位保持密切联系，帮助各训练单位和部门及时掌握学生学习和表现动态，积极与教练配合，形成学校与训练单位的教育合力。

　　（四）继续做好疫情防控工作，建设平安校园

　　1、加强组织领导，建好工作台账，备好防疫物资，做好清扫消毒等工作，落实好常态化疫情防控措施，进一步提高学校应对疫情的反应能力，防患于未然。

　　2、坚持做好疫情防控宣传工作，加大学生对疫情安全知识与法制的宣传力度，积极拓展线上线下教育渠道，坚持“安全大事，人人有责”，确保全体教职员工工作、学习、训练和谐、顺利。

　　（五）做好财务和资产管理工作

　　扎实做好2022年预算执行、年底决算、固定资产结算清查等工作，持续加强对学校内部控制制度的建设。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市体育运动学校2022年收入预算为5372.45万元，比2021年预算数增加145.27万元，增长2.78％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5372.45万元，其中一般公共预算拨款收入5372.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市体育运动学校2022年支出预算为5,372.45万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加145.27万元，增长2.78％，具体情况如下：

　　1.基本支出3876.56万元，其中，人员支出3491.92万元，公用支出384.64万元；

　　2.项目支出1495.89万元；

　　3. 非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市体育运动学校2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出5,372.45万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加145.27万元，增长2.78％，主要是由于人员经费增加244.93万元；公用经费减少99.66万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4,624.69万元。主要用于人员经费支出以及保障单位正常运转完成日常工作任务所需经费、组织参加省级及以上的各类体育竞赛、保障运动员体育训练、生活和学习的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）389.89万元。主要用于退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.77万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.15万元。要用于退休人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.06万元。主要用于单位医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）42.89万元。主要用于单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算相比减少0万元，下降0.00%，主要是由于2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市体育运动学校部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.40万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：2021年和2022年均未安排因公出国（境）团事项。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：2021年和2022年均未安排公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排5.40万元，其中：公务用车运行费5.40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是:加强公务车使用管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市体育运动学校的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因是厦门市体育运动学校为财政全额拨款事业单位，因此无此项目经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市体育运动学校政府采购预算总额581.70万元，其中：政府采购货物预算581.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市体育运动学校共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市体育运动学校2022年涉及实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，该项由主管部门设置整体绩效目标表。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）