目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市体育局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。

　　（二）制定并组织实施全市体育工作的发展规划、年度计划。

　　（三）推行体育管理体制改革，促进我市竞技体育、群众体育、体育产业和公共体育设施建设等工作的开展。

　　二、单位基本情况

　　厦门市体育局包括6个处室，人员编制数24人，在职人数24人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市体育局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”的要求，踔厉奋发、勇毅前行，着力构建更高水平的全民健身服务体系，不断提升竞技体育综合实力，促进体育产业高质量发展，为加快建设体育强国贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）对标“更高水平”，加快构建全民健身公共服务体系

　　1.织密体育场地设施网络。推动新体育中心“凤凰体育馆”和“白海豚游泳馆”2023年1月底竣工，内湾工程5月底竣工，市青少年足球训练中心配套项目7月底竣工，市体校田径体操馆项目年底主体结构竣工。积极推进体育中心提升改造项目、五缘体育中心项目。明年全市新建或改扩建200处以上的近邻运动场，建设10个智慧健身房，推进扬帆体育公园建设。

　　2.丰富群众身边赛事活动供给。重点打造全民健身季、全民健身运动会系列赛事活动。举办厦门市社区运动会、厦门市村居篮球赛、庆祝中国农民丰收节厦门市男子篮球邀请赛等精品赛事。积极支持各机关、各区、企事业单位举办群众性赛事，广泛开展老年体育健身活动，积极备战省老健会，争取优异成绩。

　　3.提升科学健身指导能力。深化社会体育指导员网格化管理。建强社会体育指导员志愿服务驿站，指导各区于明年年底前完成不少于5个各类社会体育指导员志愿服务驿站。探索社会体育指导员服务激励机制，调动工作积极性和主动性。推动各区完善国民体质监测站点，广泛开展体质监测、健身培训、科学健身指导等服务。推动每个区至少建设一个体卫融合试点，为市民开展运动指导和干预，开具“运动处方”。

　　（二）对标“更强实力”，全力提升竞技体育发展水平

　　1.精心筹办市运会。厦门市第二十一届运动会将于2023年5-10月举办，赛会设置青少年部、行业部和群众部，计划举办52个大项，精心做好开闭幕式、竞赛组织等各项筹备工作，确保办赛精彩、参赛出彩。充分利用好市运会撬动竞技体育发展的杠杆作用，推动各项目的布局及队伍建设，确保我市竞技体育各门类、各项目统筹发展、均衡发展。

　　2.构建竞技体育发展新格局。充分发挥政府、社会、市场三方面作用，打造市区体校、传统校与基地校、社会力量三位一体、多元参与的后备人才培养模式。进一步理顺新体校的运行管理机制，提升后备人才培养和输送质量，提高办学质量，并增设摔跤队，全面补齐办训项目。规划布局3-4个新兴项目，指导有条件的社会力量承办市级运动队。持之以恒抓好反兴奋剂工作。

　　3.促进青少年健康发展。落实《厦门市深化体教融合促进青少年健康发展实施意见》，探索建立青少年体育工作联席会议制度。提升学校体育工作质量，帮助学生掌握1-2项运动技能。会同教育部门积极推动我市优秀退役运动员进校园担任体育教师和教练员等相关政策。开展阳光体育竞赛等青少年体育赛事活动。鼓励支持社会体育俱乐部进校园，加强体育类校外培训机构监管。

　　（三）对标“更具活力”，打造体育产业发展高地

　　1.繁荣体育竞赛表演业。积极引进国内外高水平赛事，申办2025年苏迪曼杯羽毛球赛、世界羽联超级100赛（2023-2026年），引进意大利巴克拉那帆船赛，启动2025年亚洲田径锦标赛筹办工作；对接人民网、腾讯体育等头部企业，引进高水平电竞赛事，打造本地电竞IP；承办好全国羽毛球锦标赛、全国健身健美锦标赛等国家级赛事；提升我市品牌赛事，包括2023厦门马拉松赛、海沧半程马拉松赛、环东半程马拉松赛等，凸显区域赛事中心城市的地位。

　　2.加大产业扶持力度。会同市财政局制定出台《厦门市社会力量建设运营体育场馆补助管理办法》（暂名）。举办2023年厦门体育产业发展创新创业大赛。配合办好中国国际体育用品博览会。积极引进中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会（“两博会”），中国国际健身博览会。建成海峡两岸（厦门）体育产业创新创业园。

　　3.全面推进国家体育消费试点城市工作。继续举办“厦门体育消费生活节”系列活动，配套举办“体育产业年度风云榜”评选活动及“户外时尚运动生活节”，激发市场活力和消费热情。筹划第二届“运动时尚展”，扩大规模、丰富形式，将其打造为运动时尚领域标杆性展会。

　　4.加快建设厦门国家智能社会治理实验特色基地。优化和提升新体育中心智慧场馆项目平台，确保可满足未来实验基地的使用需求；制定并落实应用场景建设方案，推动建立智能社会治理政策标准和治理机制。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市体育局2023年收入预算为48,831.28万元，比2022年预算数减少53,237.94万元，下降52.16％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入48,781.28万元，其中一般公共预算拨款收入5,661.77万元，政府性基金拨款收入43,119.51万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入50.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市体育局2023年支出预算为48,831.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少53,237.94万元，下降52.16％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,309.54万元，其中，人员支出1,067.08万元，公用支出242.46万元；

　　2.项目支出47,471.74万元；

　　3.非财政拨款支出50.00万元。

　　（三）厦门市体育局2023年市对区转移支付项目预算为6,007.53万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出5,661.77万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少17万元，下降0.3%，主要是由于人员经费减少224.75万元，公用支出减少4.05万元，项目支出预算增加211.8万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）917.05万元。主要用于机关在职人员经费支出以及保障机关正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2,337.00万元。主要用于福建省第十七届运动会参赛队伍奖励、第一届全国学生（青年）运动会参赛经费及CBA全明星周末举办经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）275.10万元。主要用于群众性体育赛事及活动经费支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1,740.13万元。主要用于社会办群众性体育赛事活动奖励、引进优秀竞技体育后备人才培养输送费、社会力量承办市级运动队资助及奖励、竞技体育后备人才培养基地校经费、体育产业基地及单位（项目）奖励、高水平职业体育俱乐部资助及奖励、高水平体育赛事补助管理、双创园项目开办补贴经费及体育业务工作经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）213.20万元。主要用于离退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.54万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.77万元。主要用于缴交职业年金缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.77万元。主要用于机关在职人员和离休人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.21万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出43,119.51万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少53，220.94万元，下降55.24%，主要是由于新体育中心基建项目支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1,350.00万元。主要用于市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）40,000.00万元。主要用于新体育中心基建项目支出。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1,769.51万元。主要用于公共体育设施建设与维护、省级竞技体育专项资金、竞技类体育赛事补助（中央专款）、举办竞技体育比赛经费及全国羽毛球锦标赛办赛经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市体育局2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.77万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.77万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2023年未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排1.77万元。主要用于体育交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.56%，主要原因是:公务接待活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2023年未安排公务用车购置及运行费预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市体育局的机关运行经费财政拨款预算242.46万元，比2022年预算减少4.05万元，下降1.64%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市体育局政府采购预算总额2,980.94万元，其中：政府采购货物预算6.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,974.51万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市体育局共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市体育局2023年实行绩效目标管理的二级项目23个，涉及一般公共预算拨款3,788.10万元、政府性基金预算拨款49,127.04万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表