目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市体育中心的主要职责是：承担全民健身场所和运动训练基地的管理和服务保障，各运动项目、体育产业从业人员培训服务，各级各类竞赛和集会活动的服务保障。

　　二、单位基本情况

　　厦门市体育中心包括办公室、总务科、场馆科、产业科、安保科等5个科室的基层预算单位，人员编制数67人，在职人数57人。体育中心作为岛内重要的全民健身场所，现运营有综合健身馆、中心体育场、羽毛球、网球、篮排球馆及室外足球、篮球、网球等其他体育场馆。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市体育中心主要任务是：保障全民健身场馆开放及服务运动训练保障等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）厦门市体育中心坚持公益属性和体育服务功能，保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务。充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平。

　　（二）厦门市体育中心在公益属性和体育服务功能前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平。

　　（三）着重在加大体育场地设施供给力度、丰富全民健身赛事活动、加强科学健身指导、发挥智慧体育平台作用四个方面下功夫，确保群众体育在重点领域取得新突破。推动青少年体育广泛开展，鼓励青少年体育活动开展。

　　（四）积极推进大型体育场馆规划，进一步夯实群众体育场馆发展基础

　　（五）配合市体育局“十四五”规划，重点培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、青少年培训等体育服务业，推动实现体育产业高质量发展。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市体育中心2023年收入预算为4,744.25万元，比2022年预算数增加237.47万元，增长5.27％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,459.94万元，其中一般公共预算拨款收入1,459.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入1,281.59万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入1,195.22万元；

　　8.上年结转结余807.50万元。

　　（二）厦门市体育中心2023年支出预算为4,744.25万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加237.47万元，增长5.27％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,388.74万元，其中，人员支出1,248.13万元，公用支出140.60万元；

　　2.项目支出71.20万元；

　　3.非财政拨款支出3,284.31万元。

　　（三）厦门市体育中心2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1,459.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加100.75万元，增长7.41%，主要是由于退休人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）948.00万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等的支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）25.20万元。主要用于网球队训练保障费用支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）46.00万元。主要用于体育场免费低收费开放补助及体育场馆维修改造支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）257.76万元。主要用于事业单位离退休费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.23万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.61万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.49万元。主要用于事业单位人员医疗保障的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.64万元。主要用于事业单位人员医疗补助的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0%。主要是由于2023年没有使用政府性基金预算安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市体育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2023年未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2023年未安排公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降1.25%，主要原因是:控制公务车辆运行成本，公务用车运行费减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市体育中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，体育中心属事业单位，无此项经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市体育中心政府采购预算总额225.11万元，其中：政府采购货物预算25.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市体育中心所属车辆2辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市体育中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。体育中心2023年无项目纳入绩效目标管理范畴。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表