目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市老年人体育协会成立于1984年6月9日，是市委、市政府直接批准成立的挂靠于市体育总会，具有独立法人资格的群众性老年体育社团组织。其主要任务是组织、协调、指导老年人开展体育健身活动，全心全意为提高老年人的生活、生命质量服务。“献爱老心，架康乐桥”是协会的精神和服务宗旨。

　　二、单位基本情况

　　厦门市老年人体育协会包括3个科室，人员编制数0人，在职人数0人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，市老体协主要任务是：大力发展我市老年人体育事业，以增强老年人的幸福感和获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）积极推进新一轮创建“老年人健身康乐家园”活动，夯实老年人体育基础工作。

　　（二）广泛开展老年人体育健身活动，举办多种形式的交流展示活动，组队参加中国老体协和省老体协举办的交流活动。

　　（三）加强健身辅导员队伍和健身辅导站点建设，把服务送到老年人健身群众的身边。

　　（四）推进体育健身场所建设和资源共享工作，不断改善老年人健身条件。

　　（五）加强老年人体育健身宣传工作，营造老年人体育健身的浓烈氛围。

　　（六）加强自身建设，提升服务能力。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市老年人体育协会2023年收入预算为252.20万元，比2022年预算数减少42.57万元，下降14.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入252.20万元，其中一般公共预算拨款收入47.20万元，政府性基金拨款收入205.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市老年人体育协会2023年支出预算为252.20万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少42.57万元，下降14.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出2.70万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出2.70万元；

　　2.项目支出249.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市老年人体育协会2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出47.20万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加5万元，增长11.85%，主要是由于增加老年体育管理工作经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）47.20万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出205.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少47.57万元，下降18.83%，主要是减少参加全省老年人体育大会支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）205.00万元。主要用于组织市第十一届老健会和老年人体育活动支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市老年人体育协会2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.70万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是2023年未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是2023年未安排公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排2.70万元，其中：公务用车运行费2.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:常规用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市老年人体育协会的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要是单位为体育协会，没有安排机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市老年人体育协会共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市老年人体育协会2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款205.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表