一、绩效目标分解下达情况

　　根据《财政部关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2025〕117号），2025年中央下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1,252万元。其中：分配市本级1,252万元，用于开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动、厦金海峡横渡活动、建设国家高水平体育后备人才基地、更新划船运动训练基地码头及航道设施。

　　绩效指标设置如下：支持赛事活动数量≥11场次，参加赛事活动人次≥130,100人次，赛事活动安全举办率100%，赛事和活动计划完成及时率≥90%，对群众体育可持续发展的影响程度≥9分，对青少年体育可持续发展影响程度≥9分，参与赛事活动人群满意度≥90%。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　2025年中央下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算资金1,252万元，均为市本级预算，全年共支出976.75万元，预算执行率78.02%。

　　结转2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算资金1267.91万元，其中：市本级资金752.91万元，安排用于“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动24.08万元、国家高水平体育后备人才基地643.83万元、开展和组织参加群众体育赛事85万元；安排翔安区515万元，用于厦门市大嶝中学棒球场改造提升。全年共支出1260.52万元，预算执行率99.42%。

　　（二）资金管理情况分析

　　1.分配科学性。依据《财政部关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2025〕117号），严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

　　2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

　　3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

　　4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

　　5.执行准确性。严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

　　6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效指标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

　　7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，通过组织青少年体育竞赛、体育技能科普进校园、青少年体育交流活动等多种形式，共举办体育技能普及活动11场，累计参与人次达13万以上，有效激发了青少年参与体育运动的热情。持续深化后备人才基地建设，为人才培养夯实基础，田径、体操蹦床、棒球训练器材采购，射击决赛馆改造提升和设备更新安装，大嶝中学棒球场地改造提升项目均已顺利完成；更新修缮划船运动训练基地码头及航道设施项目已完成招标并正在实施，将进一步改善了训练与办学条件。举办厦门市运动健身进万家系列赛事活动和厦门市村居篮球赛，活动覆盖六个区，满足各类群体健身需求，进一步拓宽参与主体，有效打造多元全民健身活动。2025年共有7个三级指标，完成4个，3个未完成，主要是由于第13届厦金海峡横渡活动未能举办。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标

　　（1）数量指标

　　支持赛事活动数量11场次，参加赛事活动131,411人次，均完成绩效目标。

　　（2）质量指标

　　赛事活动安全举办率（群众）0.00%，未完成绩效目标，主要是由于第13届厦金海峡横渡活动未能举办。

　　（3）时效指标

　　赛事和活动计划完成及时率（青少）100%，完成绩效目标。

　　2.社会效益指标

　　（1）对群众体育可持续发展的影响程度0分，未完成绩效目标。主要是由于第13届厦金海峡横渡活动未能举办。

　　（2）对青少年体育可持续发展的影响程度9分，完成绩效目标。2025年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，紧扣青少年体育可持续发展，积极构建多元化、广覆盖的赛事平台，万人跳绳赛走进53所学校，吸引超10万人次青少年踊跃参与；青少年“三大球”联赛145支队伍2056人参赛，参赛规模再创新高；霹雳舞公开赛以国际标准为引领，优秀选手入选市级代表队，为梯队建设注入新活力；“山海杯”青少年足球邀请赛邀请9地市217名青少年以球会友，促进跨区域体育文化交流。持续深化后备人才基地建设，优化训练硬件环境，采购田径、体操蹦床等训练器材，更新安装射击决赛馆改造提升和设备，改造提升大嶝中学棒球场地的，更新修缮划船运动训练基地码头及航道设施，为青少年体育事业的长远发展奠定了坚实的硬件基础，形成了可持续的良性发展动能。

　　3.服务对象满意度指标

　　参与赛事活动人群满意度48%，未完成绩效目标。

　　（1）群众体育该项指标因第13届厦金海峡横渡活动未能举办，未完成绩效目标。

　　（2）青少年体育该项指标完成值为97.8%，完成绩效目标。“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动成效显著，获得参赛队伍师生的广泛认可。在活动组织中，始终把青少年及家长的需求放在首位，精心谋划各项赛事活动，持续优化竞赛规程强化规范化管理，营造公平公正的赛事氛围，举办多元化配套活动，进一步促进了青少年体育交流，为青少年提供丰富多彩的体育活动，深化赛事体验。青少年“三大球”联赛共发布新闻稿55篇、开展赛事直播30余场；“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动依托厦门日报、厦门广电、厦视新闻等主流媒体平台开展全方位报道，累计总曝光量超20万次，有效营造了积极健康的青少年体育氛围。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2025年共有7个三级指标，有4个达到年度绩效目标，有3个未完成。未完成的指标是“赛事活动安全举办率”、“对群众体育可持续发展的影响程度”、“参与赛事活动人群满意度”，主要是由于第13届厦金海峡横渡活动未能举办，对应这3项指标未完成。

　　下一步改进措施：根据任务目标，探索业务范围，减少对单一赛事的依赖，增强调控能力，制定项目实施计划，建立项目执行进度跟踪机制，及时发现并解决项目执行中的问题。

　　四、绩效自评结论

　　厦门市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付2025年度绩效自评等级为良。